Чем отличаются доходы и доходы минус расходы на ип

Доходы или доходы минус расходы? Это вопрос, который каждый предприниматель задаёт себе, когда выбирает упрощённую систему налогообложения. Неправильный ответ повлияет на прибыльность бизнеса, а поменять решение получится только в следующем году. При таких последствиях ошибаться с выбором не хочется. Поэтому давайте разбираться, как правильно подобрать упрощёнку, чтобы платить государству меньше и получать больше прибыли. Немного теории.

Содержание:

• Что выбрать при УСН - доходы или доходы минус расходы
• Как правильно выбрать упрощёнку: доходы против расходов
• Какой объект при УСН выгоднее – «доходы» или «доходы минус расходы»?
• УСН для ИП: "Доходы минус расходы" или "Доходы"?
• В чем разница между УСН 6% и 15% — что лучше для ИП и ООО
• Разница между УСН «доходы» и УСН «доходы минус расходы»
• Какую упрощенку выбрать: «Доходы» или «Доходы минус расходы»

Что выбрать при УСН - доходы или доходы минус расходы

Доходы или доходы минус расходы? Это вопрос, который каждый предприниматель задаёт себе, когда выбирает упрощённую систему налогообложения. Неправильный ответ повлияет на прибыльность бизнеса, а поменять решение получится только в следующем году. При таких последствиях ошибаться с выбором не хочется. Поэтому давайте разбираться, как правильно подобрать упрощёнку, чтобы платить государству меньше и получать больше прибыли. Немного теории. Чтобы работать на УСН, бизнес должен соответствовать двум критериям:.

Упрощёнка бывает двух видов:. Предприниматели могут выбрать упрощёнку как налоговый режим для своего бизнеса в двух случаях:. В Москве это действительно так. Но в других регионах ставки отличаются. Выбор упрощёнки зависит от того, сколько вы тратите на ведение и развитие бизнеса. Есть несколько критериев выбора правильного налогового режима.

Особенно система подходит бизнесам с низкой маржой. Например, перепродажа товаров с небольшой стоимостью: продуктов питания, одежды, бытовой химии или средств гигиены.

Московский предприниматель Дмитрий покупает куриное мясо у фермеров из Подмосковья и продаёт в сетевые столичные магазины.

За год Дмитрий перепродаёт 20 тыс. Ещё тыс. Например, траты на закупку сырья считаются бизнес-расходами, а покупка нового автомобиля — нет. Дело в том, что зарплата, страховые и пенсионные взносы, командировочные и больничные выплаты считаются бизнес-расходами.

Больших бизнес-расходов нет: разве что аренда на 1 млн руб. Но штате компании работает 10 человек, фонд оплаты труда составляет 2,7 млн руб. Но есть нюанс. Это касается только больничных выплат, страховых и пенсионных взносов. Но некоторые сборы всё-таки нужно платить отдельно. Это НДС при работе с иностранными контрагентами и торговый сбор. Например, если покупаете товары у китайских поставщиков , нужно платить НДС с каждого товара.

А торговый сбор платят организации, которые занимаются розничной торговлей в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Торговый сбор и НДС считаются расходами бизнеса. Возможно, налоги в сочетании с другими бизнес-расходами помогут платить меньше. Посмотрите налоговые ставки в своём регионе. Оцените расходы бизнеса. Посчитайте расходы на персонал. Посчитайте другие налоги. Если ваш бизнес будет работать с НДС или торговым сбором, приплюсуйте их к другим расходам и оцените, какая налоговая система для вас выгоднее.

ДелоБанк subscriber.

Как правильно выбрать упрощёнку: доходы против расходов

Бесплатная консультация по налогам. Подготовить декларацию УСН онлайн. Платить налоги ООО наличными деньгами Минфин запрещает. Бесплатное бухгалтерское обслуживание от 1С. Закрытый перечень расходов.

Это одна из двух разновидностей упрощенной системы налогообложения. Главное отличие между ними заключается в определении налоговой базы для расчета налога. Узнайте, что считается доходами и расходами, как их учитывать и как считать сумму налога в разных ситуациях. Начинающие предприниматели часто ошибочно судят о выгодности этих налоговых режимов по процентной ставке, полагая, что чем она ниже, тем меньше будет сумма налога. Чтобы оценить реальную выгодность той или иной системы налогообложения, стоит учитывать сумму расходов, которые будут приняты к вычету налоговым органом.

Какой объект при УСН выгоднее – «доходы» или «доходы минус расходы»?

Итак, решение о регистрации бизнеса принято, выбрана форма регистрации ИП или ООО , остается продумать систему налогообложения. Здесь есть ряд особенностей, которые нужно учесть при выборе. Подберём для вас лучший и научим легально платить меньше! О проекте Авторам Реклама. Прислать статью. Автор: Бедарева Елена. Регистрируете бизнес? Налог необходимо перечислять в бюджет один раз в квартал до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом , а сдавать отчетность в налоговую — всего раз в год индивидуальные предприниматели — до 30 апреля, организации — до 31 марта года, следующего за отчетным.

Заметим, что по статистике первую схему исчисления выбирают две трети от всего количества налогоплательщиков упрощенки. Не все желающие могут выбрать УСН. В частности, не могут работать на упрощенной системе следующие виды организаций:. Если какой-либо из выбранных кодов будет соответствовать деятельности выше, то отчитываться по нему на УСН налоговая не позволит. Предприниматели, впервые зарегистрировавшиеся и применяющие УСН, могут воспользоваться налоговыми каникулами, предоставляемыми некоторыми регионами.

В таком случае ставка налога равна нулю. В отличие от ИП, для организаций такие льготы не действуют. Он упростит процедуру подготовки налоговой декларации и даже сам отправит ее в ФНС. Воспользуйтесь бесплатным периодом, чтобы оценить возможности сервиса. Попробовать бесплатно. Для ИП на УСН, у которого работники отсутствуют, налог может быть уменьшен на уплаченные страховые взносы в фиксированном размере без ограничений.

Упрощенец, работающий по этой системе налогообложения, уменьшает свои доходы на закрытый перечень расходов, приведенных в статье В этом случае страховые взносы включаются в затраты при расчете единого налога. Если подтвержденных, разрешенных расходов меньше, то применение этой системы невыгодно.

Так что выбрать? Давайте рассмотрим на конкретном примере и рассмотрим, чем отличаются варианты друг от друга. Они должны быть правильно документально оформлены и экономически целесообразны.

При принятии к учету нужно проверять все документы на наличие обязательных реквизитов, правильность заполнения всех строк. Необходимо сохранять все документы об оплате это кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, выписки и прочее и документы, подтверждающие передачу товаров или факт оказания услуг и выполнения работ, то есть товарные накладные при передаче товаров или акт для услуг и работ.

Неподтвержденные расходы будут исключаться налоговыми органами. Закрытый перечень расходов. Учитываются лишь те, которые перечислены в статье Особый порядок признания некоторых видов расходов.

Сумма полученных доходов за квартал — рублей. Произведем расчет. Посчитаем сумму авансового платежа , если ИП Борисов С. Единый налог на этом режиме можно уменьшить на сумму перечисленных страховых взносов 7 тысяч рублей , так как наемных сотрудников пока нет, поэтому уменьшаем на всю сумму страховых взносов.

Итого: сумма авансового платежа к уплате на УСН составит только 2 рублей. Здесь решающее значение оказала сумма страховых взносов, рассчитанная с оплаты труда персоналу, в случае же эффективной организации бизнеса оплата труда и начисленные взносы не будут существенными и не повлияют в такой степени на конечную сумму налога по УСН к уплате.

Свой выбор между объектами налогообложения ИП может делать ежегодно , предварительно сообщив в налоговую инспекцию до 31 декабря о намерении изменить объект с нового года.

Единственное ограничение возможности выбора объектов налогообложения относится к налогоплательщикам — участникам договора простого товарищества или договора о совместной деятельности , а также договора доверительного управления имуществом.

Также следует изучить возможность переноса убытка на последующие периоды. В нем вы также получите ответы на важные вопросы. Сложно выбрать налоговый режим? Сколько стоит регистрация ИП в году. В чем разница между юридическим и фактическим адресом. Подготовка документов для открытия расчетного счета. В избранное. Подписывайтесь на наш Дзен-канал: zen. Бедарева Елена. Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Деловой мир в социальных сетях. Полезные статьи к вам на почту. Все права защищены. О проекте Контакты Авторам Реклама. Пользовательское соглашение и Политика персональных данных. Проектирование и дизайн — Creative-Activity Studio. Оставить заявку на регистрацию.

Быстрая регистрация вашего бизнеса, бесплатно и без визитов в налоговую! Ваши персональные данные будут использованы для обработки вашей заявки согласно ФЗ, Политика конфиденциальности.

Ставка налога.

УСН для ИП: "Доходы минус расходы" или "Доходы"?

Бесплатная консультация по налогам. Подготовить декларацию УСН онлайн. Платить налоги ООО наличными деньгами Минфин запрещает. Бесплатное бухгалтерское обслуживание от 1С.

Закрытый перечень расходов. Особый порядок признания некоторых видов расходов. Справедливости ради, надо сказать, что учет страховых взносов при расчете единого налога будет иметь серьезное значение только при небольших доходах. Рассчитать авансовый платёж по УСН.

Налог, который платят упрощенцы, называется единым. Платеж был своевременно перечислен. Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к сервисам для бизнеса, комментариям и консультациям. Письмо с паролем отправлено на Ваш E-mail. Если Вы не получили его в течение 3 минут, перепроверьте, пожалуйста, корректность введенного E-mail, убедитесь, что письмо не попало в папку "СПАМ" или свяжитесь с нами по телефону 8 звонок бесплатный.

Главная Налогообложение Последнее обновление: УСН всё о плюсах и минусах упрощёнки с примерами 04 августа Выгода применения УСН 1. Отвечаем на вопросы по теме Новое на сайте. Последний шанс плавно уйти с ЕНВД Образцы заполнения формы Р Фиксированные взносы ИП в году за себя Новые требования по маркировке вступят в силу с 1 января Сдать бухгалтерскую отчётность за год на бумаге нельзя.

Альфа-банк Сбербанк Точка. Проверьте своего бухгалтера Консультация по оптимизации налогов Месяц бухгалтерского обслуживания в подарок.

Получить консультацию. Facebook ВКонтакте. Получите бесплатную консультацию специалиста 1С:Бухобслуживание в вашем городе.

Продолжая использовать aps-spb. Более подробную информацию можно найти в Политике cookie файлов. Упрощенная система налогообложения УСН по замыслу должна сделать жизнь предпринимателя проще и богаче: избавить от сдачи сложной отчетности и уменьшить налоговые сборы.

Регулируется налоговым кодексом, письмами Министерства Финансов, региональными законами об установлении налоговых ставок. Отличаются подсчетом налоговой базы и процентной ставкой. Процедура и сроки сдачи отчетности одинаковые.

Размер налога зависит от налоговой базы — сумма, с которой рассчитывается налог и налоговой ставки. При расчете налога учитывается только выручка. Налоговую не интересуют ваши расходы — их не надо подтверждать, поэтому вести бухгалтерию немного легче. Например , вы продаете товар стоимостью рублей. Независимо от того за сколько вы его купили для перепродажи или в каком количестве потратили средства на изготовление и дополнительные расходы, придется заплатить налог с выручки. Имейте ввиду, что статьей Налогового кодекса установлен список доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы.

Налог к уплате можно снизить за счет понесенных расходов. Не все расходы можно учесть, а только те, которые перечислены в перечне налогового кодекса.

Бухгалтерский учет осложняется тем, что все расходы должны быть оплачены и документально подтверждены. Например , вы продаете товар за руб. Добавим ещё затраты на доставку 10 руб. Чтобы рассчитать налог у вас должны быть документы: на реализацию товара на приобретение товара подтверждающие факт и стоимость доставки. Будем считать, что для обоих примеров, стоимость товара и расходы, связанные с ними, одинаковые. В обоих случаях вы купили его за руб. Однако, чем больше расходов — тем больше документов необходимо вносить, хранить и учитывать.

Сложный бухгалтерский учет отнимет больше времени и средств, в случае привлечения квалифицированного бухгалтера. Каждый бизнес индивидуален: разные цены, поставщики, у кого-то есть сотрудники, а кто-то справляется один, где-то расходы можно учитывать, а где-то это не позволяет закон. Факторов много и их нужно учитывать перед выбором. Мы рекомендуем обсудить вашу деятельность с бухгалтером и на основе его расчетов сделать правильное решение. Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция по регистрации с нуля.

В этой статье содержится информация о том, как зарегистрировать ИП самостоятельно, пошаговая инструкция для тех, кто ни разу не обращался в государственные органы с подобным вопросом, а также способы решения проблем, наиболее часто возникающих при оформлении всех необходимых документов.

Как встать или сняться с учета по ЕНВД. Как встать на учет по ЕНВД, какие документы нужно подать в налоговые органы, сроки подачи заявлений. Причины закрытия ЕНВД, сроки снятия с учета, необходимые документы. ИП или ООО: что лучше открыть? В чем разница, плюсы и минусы. Электронная почта. Начиная с 7 декабря мы работаем по адресу: ул. Разъезжая д. Понятно График работы в праздники. Напоминаем: мы располагаемся по новому адресу: ул. Внимание : рекомендуем перед оплатой проконсультироваться с нашими специалистами.

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями использования сервиса. Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали и ответить на вопросы. Ваши контакты не попадут к третьим лицам и не будут использоваться для рассылки спама. Регистрация компаний Ликвидация компаний Юридический адрес Бухгалтерские услуги Декларация 3НДФЛ Открытие расчетного счета Получение выписок Внесение изменений Восстановление учредительных документов Регистрация товарного знака Регистрация авторских прав Представление интересов в суде.

Выводы Будем считать, что для обоих примеров, стоимость товара и расходы, связанные с ними, одинаковые. Бухгалтерские услуги Отправить заявку. Другие статьи Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция по регистрации с нуля В этой статье содержится информация о том, как зарегистрировать ИП самостоятельно, пошаговая инструкция для тех, кто ни разу не обращался в государственные органы с подобным вопросом, а также способы решения проблем, наиболее часто возникающих при оформлении всех необходимых документов.

В чем разница, плюсы и минусы В этой статье мы осветим плюсы и минусы ООО и ИП, а также проведем их сравнительный анализ. Бухгалтерские услуги Заявка. Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями использования сервиса Отправить сообщение. Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями использования сервиса Отправить.

Оплатите услугу Внимание : рекомендуем перед оплатой проконсультироваться с нашими специалистами. Перейти к оплате. Скачать счет в pdf. Оставьте заявку на услугу Мы свяжемся с вами, чтобы обсудить детали и ответить на вопросы. Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями использования сервиса Отправить заявку.

В чем разница между УСН 6% и 15% — что лучше для ИП и ООО

Если с нового года вы решили перейти на упрощенку или уже применяете УСН и подумываете об изменении объекта налогообложения со следующего года, то решение об этом надо принять до окончания текущего налогового периода. Не позднее 31 декабря года, предшествующего началу применения упрощенки, необходимо направить в инспекцию уведомление, соответственно:. Ведь от него напрямую зависит налоговая нагрузка при этом спецрежиме.

Какой из них наиболее выгоден для ИП? Выбирая объект налогообложения, необходимо самостоятельно оценить преимущества каждого конкретно для вашей деятельности. Налогооблагаемый доход уменьшается на произведенные расходы, но только на те, которые включены в закрытый недополняемый перечень подробнее в п. Если же расходы несущественны, как, скажем, в сфере услуг, то имеет смысл отдать предпочтение варианту "Доходы". Например, если у вас частная юридическая или бухгалтерская компания, и самые крупные ваши затраты - это аренда офисного помещения и реклама.

Разница между УСН «доходы» и УСН «доходы минус расходы»

Итак, решение о регистрации бизнеса принято, выбрана форма регистрации ИП или ООО , остается продумать систему налогообложения. Здесь есть ряд особенностей, которые нужно учесть при выборе. Подберём для вас лучший и научим легально платить меньше! О проекте Авторам Реклама. Прислать статью.

.

Какую упрощенку выбрать: «Доходы» или «Доходы минус расходы»

.

.

.

.

.